问题已解决

老師你好,我想問一下就是嗯11月份的發(fā)票能入到12月那個(gè)入份12月份的嗎?就12月份記賬的時(shí)候入11月份的票可以嗎?

84784984| 提问时间:2023 12/09 12:05
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venus老師
金牌答疑老师
职称:中級會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),這個(gè)是可以的
2023 12/09 12:05
84784984
2023 12/09 12:12
好的老師,那就是相反問一下12月份的這個(gè)費(fèi)用票可以入到11月份的賬里嗎?
venus老師
2023 12/09 12:15
你好那個(gè)是不可以,同學(xué)
84784984
2023 12/09 12:16
嗯,老師你好,他就是這種情況就是吧,你看我們公司股東他要為公司跑業(yè)務(wù),但他手里沒有錢,他就從公司對公賬戶上提前預(yù)支了3000塊錢,嗯,然后他就在11月份里面,他就是不是跑業(yè)務(wù)嘛,跑業(yè)務(wù)就是嗯有一些這個(gè)花費(fèi)他是有發(fā)票的,但是他就有的發(fā)票吧,他可能是打的晚他就是本來是11月的消費(fèi),他打出來的就跑說變成12月份了,但是你你看流水是花了3000塊錢,你比如說我這3000塊錢,嗯,假如說是一張發(fā)票吧,我是用于公司的業(yè)務(wù)了,但是這3000塊錢我跑到12月份了,那你說我這個(gè)賬該怎么怎么弄呢?我能提前把那12月的那個(gè)付到那個(gè)11月的那個(gè)流水嗎?預(yù)支的那個(gè)那個(gè)日日常費(fèi)用流水里面嗎?
venus老師
2023 12/09 12:23
同學(xué)你做帳不影響,對方報(bào)銷,借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款
84784984
2023 12/09 12:29
老師你看我這樣做對嗎?比如說11月份股東從公司預(yù)支了3000塊錢,然后嗯,有2000塊錢是股東11月份跑業(yè)務(wù)的,嗯,比如說住宿費(fèi)的發(fā)票是2000塊錢,發(fā)票時(shí)間是11月份,然后有1000塊錢他是比如說也是住宿費(fèi),嗯,他就是跑到了12月份的,這個(gè)發(fā)票開的日期是12月份,那您看我就是就11月份記賬而言,我這樣做分錄對嗎?借其他應(yīng)收款1000元借管理費(fèi)用,差旅費(fèi)2000元,貸銀行存款3000元,等到12月份記賬的時(shí)候,嗯我再寫一個(gè)借管理費(fèi)用差旅費(fèi)1000元貸其他應(yīng)收款1000元,再付上那個(gè)12月份的那個(gè)費(fèi)用發(fā)票,這樣可以嗎?
venus老師
2023 12/09 12:42
其實(shí)是可以的,同學(xué)
84784984
2023 12/09 12:44
好的老師你看如果說嗯,你比如說11月份股東從公司預(yù)支了3000,然后這3000用于公司業(yè)務(wù),比如說其中一間是用于住宿費(fèi),發(fā)票是11月份的,然后另外一件也是住宿費(fèi),但是發(fā)票日期是12月份的,另外呢1000呢,嗯股東沒有用完,但是呢,流水上顯示這3000已經(jīng)預(yù)支了,那我這是暫時(shí)是嗯就是這樣做分錄行嗎?就是借管理費(fèi)用,嗯,那個(gè)差旅費(fèi)1000借其他應(yīng)收款1000,然后是,借其他應(yīng)付款1000,貸銀行存款3000,這樣行嗎?就是把他沒花完的那個(gè)錢,嗯,給了工那個(gè)相當(dāng)于是還款給股東了,因?yàn)榍捌谖覀兘柚蓶|1萬塊錢呢
venus老師
2023 12/09 13:41
同學(xué)掛在其他應(yīng)收款沒有問題
84784984
2023 12/09 13:45
好的老師,法人預(yù)支對公賬戶的錢,嗯,當(dāng)月沒有花完,嗯,然后,然后您看就是說他沒有花完的錢,嗯,我掛在其他應(yīng)付款借方科目行嗎?就相當(dāng)于還給公司的還給法人這個(gè)錢了,嗯,因?yàn)橹斑@個(gè)公司也欠著法人錢,就是提前預(yù)支的錢沒有花完,直接以還款的形式借其他應(yīng)付款,這樣可以嗎?
venus老師
2023 12/09 13:54
同學(xué)沒有花完不用再做賬了,就在其他應(yīng)收款借方,反正最后這個(gè)是要沖平的
84784984
2023 12/09 14:29
好的老師,預(yù)支的錢沒有花完,我可以沖抵借款嗎?就是公司借了法人的錢了,然后那個(gè)如果說法人他要是預(yù)支預(yù)支的這個(gè)報(bào)銷費(fèi)有沒有花完的話,可以沖抵他那個(gè)借款嗎?沖抵了借款,他不就是這個(gè)賬就平了呀
venus老師
2023 12/09 14:42
對的同學(xué)是這樣的
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