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問題已解決
老師，我們是生產型企業(yè)出口退稅，申報退稅時，疑點跳出 匯總表.不得免抵稅額合計.與增值稅納稅申報表差額不為0.請確認增值稅申報表是否填寫正確！ 這是什么意思？
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你好，你這個先申報的增值稅在申報的出口退稅嗎？
2023 12/11 10:16
84785041 
2023 12/11 10:17
是的，先申報增值稅在申報出口退稅
郭老師 
2023 12/11 10:20
再去檢查一下你的增值稅申報表，他兩個應該是有一個差額。
84785041
2023 12/11 10:26
老師，我已經在增值稅主表附表二進項稅不得抵扣進項稅額中轉出了稅額26.30 然后在出口退稅匯總表中也填寫了免抵退辦法不得抵扣的進項稅額申報數(shù)26.23 也不知道錯哪里了，麻煩老師幫我看下
郭老師
2023 12/11 10:28
填寫的都是沒有問題啊，你什么時間申報的增值稅，是不是沒有取到數(shù)據(jù)，你稍晚一會兒再查一下試試。
84785041
2023 12/11 10:29
上周五申報的增值稅
郭老師
2023 12/11 10:30
你看下比對通過了嗎？
84785041
2023 12/11 10:31
就是對比沒有通過 .不得免抵稅額 就是我要轉出的進項稅額嘛？
84785041
2023 12/11 10:40
老師，我是不是要填寫這張欄次的5.6.7表的當期數(shù)
郭老師
2023 12/11 10:45
不得抵扣的進項稅額"抵扣了進項稅額,才存在"轉出進項稅額"的情況
84785041
2023 12/11 10:55
老師我最近一起申報退稅是202307 和7月份申報的有影響嘛？
郭老師
2023 12/11 11:25
所屬期你填寫幾月份必須一樣
84785041
2023 12/11 11:26
我目前只能填寫當期11月的所屬期 ，不然一點就過不了
郭老師
2023 12/11 11:28
好，不可以的，你這里的不對，所屬期不對。
84785041
2023 12/11 11:29
那該填哪個所屬期
郭老師
2023 12/11 11:29
你不是七月份的嗎？這里填寫七月份。
84785041
2023 12/11 11:29
填7月份疑點就過不了，我試過了
郭老師
2023 12/11 11:32
那你下午的時候問一下你數(shù)稅務局那邊吧
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