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老師 我們9月份開了發(fā)票給對方（對方應(yīng)該已做抵扣），11月份我們作廢了這張發(fā)票?，F(xiàn)在我們報(bào)增值稅申報(bào)表，系統(tǒng)提示我們需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這筆錢。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
那你在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫就可以
2023 12/11 11:11
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1月收到客戶開過來的發(fā)票，增值稅已經(jīng)抵扣了?，F(xiàn)在銷售退回，客戶那邊發(fā)票作廢，我公司還需要做這份發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
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老師好，想問一下，別人作廢了的發(fā)票，但是作廢前我抵扣了，這樣我需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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問：公司11月開通開票系統(tǒng)，9月有一張進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票，9月份進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票可以抵扣么？
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老師你好，別人給我們開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我都認(rèn)證了，對方又開紅字發(fā)票需要作廢，這邊需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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10月開具紅字發(fā)票信息表，未收到紅字發(fā)票，申報(bào)增值稅時(shí)系統(tǒng)必須做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，如何做賬，在11月收到上個(gè)月已報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的紅字發(fā)票如何做分錄？
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