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請問 應交稅費 的計算公式是什么？

84784988| 提問時間：2023 12/11 16:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好 資產(chǎn)負債表的應交稅費
2023 12/11 16:19
郭老師
2023 12/11 16:20
你去看一下你的科目余額表，應交稅費，哪一個出現(xiàn)了借方余額？他這個科目就是應交稅費，期初的貸方加本月貸方減本月借方。
郭老師
2023 12/11 16:23
這個不影響的，不影響你的余額。
郭老師
2023 12/11 16:28
需要看明細，你這里看不出來。
郭老師
2023 12/11 16:33
因為你待認證，你有發(fā)票沒認證。
郭老師
2023 12/11 16:35
對的，是的，是這個原因的。
郭老師
2023 12/11 16:39
截圖的是不是不全，你截全部的我看一下。
郭老師
2023 12/11 16:44
賬上是不是有劉迪，你看一下，你的進項很大。
郭老師
2023 12/11 16:50
進項大于銷項 而且你的已交稅金是在借方。
郭老師
2023 12/11 16:53
你有當月繳納當月的嗎？但是你看一下你抵扣了沒有，你交稅的時候怎么做的？應該是借應交稅費，未交增值稅貸銀行存款，你會不會是借已交稅金貸銀行存款做的？
郭老師
2023 12/11 16:53
如果你沒有做錯的話，這個已交稅金在借方表示你當月繳納的稅款，但是沒有抵扣，就是多交了。
84784988
2023 12/11 16:20
是的 我這邊應交稅費是負數(shù)？不知道是什么原因？
84784988
2023 12/11 16:23
我想問問 我們年初有余額未結(jié)轉(zhuǎn) 有么有影響呢？
84784988
2023 12/11 16:27
我截圖 您能幫我看看嗎
84784988
2023 12/11 16:31
麻煩您幫我看看吧 謝謝
84784988
2023 12/11 16:35
是這個原因?qū)е碌膯幔?/div>
84784988
2023 12/11 16:36
待認證進項余額只有13591.65元 ，實際我的應交稅費-62032.69元
84784988
2023 12/11 16:42
好的 這是最全的了
84784988
2023 12/11 16:45
是的 都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過
84784988
2023 12/11 16:47
沒有留抵 就是有些進項未認證
84784988
2023 12/11 16:48
您能看出問題來嗎？
84784988
2023 12/11 16:52
進項大于銷項可能是負數(shù)，已交稅金在借方代表什么意思呢？
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