問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)教一下，收到高鐵票，分錄怎么寫？要寫進(jìn)項(xiàng)稅嗎？一般納稅人

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/11 19:43
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對(duì)的一般納稅人鐵路車票的進(jìn)項(xiàng)稅額:票面金額除以1+9%x9%注明旅客身份信息的公路、水路等客票 進(jìn)項(xiàng)稅額:票面金額/(1+3)*3% 借：管理費(fèi)用差旅費(fèi)等，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：庫(kù)存現(xiàn)金等
2023 12/11 19:45
84785006
2023 12/11 19:46
但是在勾選的時(shí)候，查不到這個(gè)進(jìn)項(xiàng)，怎么勾選，怎么報(bào)稅？
易 老師
2023 12/11 19:50
同學(xué)您好，計(jì)算抵扣 在附表二填寫即可
84785006
2023 12/11 20:06
老師，高鐵票怎么貼？
易 老師
2023 12/11 20:07
同學(xué)您好，問(wèn)題問(wèn)什么，貼憑證嗎
84785006
2023 12/11 20:08
對(duì)，貼憑證
易 老師
2023 12/11 20:11
學(xué)員朋友您好，可以貼到憑原始憑證粘貼單上
84785006
2023 12/11 20:11
我說(shuō)的是貼好的樣子，有沒(méi)有參考圖片
易 老師
2023 12/11 20:13
這種情況沒(méi)有的，學(xué)堂有這類的課程，您可以去了解一下
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