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老師我外賬沒(méi)從公戶(hù)上給他開(kāi)。內(nèi)賬里我用的是現(xiàn)金給的

是不是外賬部分5100也要做庫(kù)存現(xiàn)金

那實(shí)際支付給他了嗎？

實(shí)際給他了。實(shí)際給他開(kāi)了9900

老師那內(nèi)賬就應(yīng)付職工薪酬9900貸庫(kù)存現(xiàn)金。外賬也是，借，應(yīng)付職工薪酬5100。貸庫(kù)存現(xiàn)金5100然后

那這樣你按照實(shí)際的來(lái)不就行了公戶(hù)發(fā)多少用銀行存款現(xiàn)金給他多少多庫(kù)存現(xiàn)金

老師沒(méi)看明白

公戶(hù)是報(bào)個(gè)稅給他報(bào)了5100因?yàn)樗欠ㄈ讼虢粋€(gè)稅。然后私戶(hù)是給他開(kāi)的9900是用現(xiàn)金給他的。 那外賬做應(yīng)付職工薪酬的時(shí)候5100。貸，也是庫(kù)存現(xiàn)金吧？

外賬是外賬按照?qǐng)?bào)個(gè)稅做。內(nèi)賬是內(nèi)賬按照9900做。是這樣嗎？

別管給他報(bào)稅報(bào)了多少，你內(nèi)賬按照實(shí)際來(lái) ?你做內(nèi)帳，別管外賬怎么做，你就跟他說(shuō)你當(dāng)我實(shí)際業(yè)務(wù)

內(nèi)賬是按照實(shí)際業(yè)務(wù)。那外賬也是我做。那外賬呢？掛到其他應(yīng)付款？

我是內(nèi)賬外賬都做

外賬借管理費(fèi)用5100 貸應(yīng)付職工薪酬工資5100 借應(yīng)付職工薪酬工資5100 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅3 銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金5100-3

哦明白了老師。就是實(shí)際給的外賬也那么做

是的，申報(bào)的和你賬上的需要一樣。

老師那我們外賬上沒(méi)有庫(kù)存現(xiàn)金啊。如果一直這樣。不是導(dǎo)致大量庫(kù)存現(xiàn)金為負(fù)數(shù)嗎？對(duì)吧？

那你們實(shí)際發(fā)放的是啥？是現(xiàn)金的話(huà) 這個(gè)現(xiàn)金又是從哪里來(lái)的？

現(xiàn)金是主營(yíng)收入來(lái)的。但是沒(méi)放在外賬銀行里

你好，那就是做借款，借庫(kù)存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款

外賬沒(méi)有的錢(qián)，你就不要支付，你想要支付的話(huà)，你就外賬需要做進(jìn)去

那就其他應(yīng)付款吧。說(shuō)白了老板就是私揣腰包了。

可以的，可以這么做的。