問(wèn)題已解決

老師，公司賣車給員工，未開(kāi)發(fā)票，那做分錄，可以做成借應(yīng)收-個(gè)人，貸主營(yíng)收入，貸應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅嗎？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/12 14:12
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小筱老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好同學(xué)，需要先結(jié)轉(zhuǎn)該車輛的賬面價(jià)值，轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理 借：固定資產(chǎn)清理(原值-折舊) 　　借：累計(jì)折舊 　　貸：固定資產(chǎn) 　　2、當(dāng)收到出售款 　　借：銀行存款等 貸：固定資產(chǎn)清理 　　3、涉及稅金的時(shí)候 　　借：固定資產(chǎn)清理 　　貸：應(yīng)交稅金-增值稅 　　4、結(jié)算清理凈損益的時(shí)候 　　如果符合凈收益的情況： 　　借：固定資產(chǎn)清理 　　貸：營(yíng)業(yè)外收入 　　如果符合凈損失的情況： 　　借：營(yíng)業(yè)外支出 　　貸：固定資產(chǎn)清理
2023 12/12 14:16
84784994
2023 12/12 14:20
老師，我是按未開(kāi)票收入申報(bào)的增值稅，有稅金
小筱老師
2023 12/12 14:23
您好同學(xué)，有稅金的話。將稅金金額計(jì)入固定資產(chǎn)清理 借：固定資產(chǎn)清理 　　貸：應(yīng)交稅金-增值稅 實(shí)際繳納時(shí) 借：稅金? 貸：銀行存款
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