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老師，每個(gè)月費(fèi)用類的發(fā)票每個(gè)月要如何做賬呢，用的是用友U8系統(tǒng)

84785012| 提問時(shí)間：2023 12/13 15:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
你好，你是下推生成還是直接可以做賬務(wù)處理?。?/div>
2023 12/13 15:05
84785012
2023 12/13 15:10
系統(tǒng)沒有能下推生成的地方
郭老師
2023 12/13 15:10
那你直接做賬務(wù)處理，借管理費(fèi)用，等 貸銀行
84785012
2023 12/13 15:44
我們公司之前的賬沒有做，單據(jù)也不全，前邊的很多單據(jù)都不知道是什么款了，只是按銀行流水補(bǔ)了流水賬，進(jìn)項(xiàng)票費(fèi)用類的分不清了，這種情況下費(fèi)用類的發(fā)票該怎么處理呢
郭老師
2023 12/13 15:45
你好，你找一下確定沒有發(fā)票嗎？因?yàn)槟阍陔娮佣悇?wù)局，我要辦稅，稅收數(shù)字賬戶發(fā)票查詢里面都能找到這些發(fā)票。
郭老師
2023 12/13 15:45
沒發(fā)票可以正常做，就是不允許抵扣所得稅。
84785012
2023 12/13 15:50
有是有的，但是有的之前補(bǔ)流水賬的時(shí)候直接付款了，沒有做進(jìn)項(xiàng)，有的費(fèi)用報(bào)銷的分不清是哪筆了，那我這些進(jìn)項(xiàng)怎么處理
郭老師
2023 12/13 15:51
好，那你認(rèn)證了多少，能分出來嗎？勾選平臺(tái)里面都能查。
84785012
2023 12/13 15:52
這個(gè)能分
郭老師
2023 12/13 15:52
能分的話，你直接補(bǔ)上就可以了。
84785012
2023 12/13 15:54
好的，明白了，謝謝
郭老師
2023 12/13 15:55
不用客氣，工作愉快。
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