問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模公司開(kāi)3個(gè)點(diǎn)專票，對(duì)方開(kāi)進(jìn)來(lái)6個(gè)點(diǎn)專票可以做成本嘛

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/14 15:35
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小筱老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好同學(xué)，對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的專票不能抵扣，可以做成本
2023 12/14 15:36
84784952
2023 12/14 15:43
那我一般納稅人，開(kāi)出去20萬(wàn)，進(jìn)來(lái)10萬(wàn)，是不是還要交10萬(wàn)增值稅
小筱老師
2023 12/14 15:45
您好同學(xué)，是的，如果你沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票的話，是要交增值稅
84784952
2023 12/14 16:01
我知道我給別人開(kāi)20萬(wàn)，別人給我10萬(wàn)，沒(méi)有其他的，是不是就是要按照10萬(wàn)交增值稅
84784952
2023 12/14 16:02
小規(guī)模收到的專票不是說(shuō)滯留發(fā)票嘛
小筱老師
2023 12/14 16:24
您好同學(xué)，是的，是按照10萬(wàn)交增值稅 小規(guī)模收到專票只是說(shuō)不能抵扣，金額和稅額一起做成本費(fèi)用就可以了
84784952
2023 12/14 17:02
老師，我有一家轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的企業(yè)根據(jù)科目余額表，數(shù)據(jù)錄進(jìn)去賬上凈利潤(rùn)74026.54，他今年沒(méi)開(kāi)票，說(shuō)是去年憑證做錯(cuò)了然后紅沖又重新開(kāi)了一張正確的，那不用管今年有沒(méi)有開(kāi)票嘛
小筱老師
2023 12/14 17:40
您好同學(xué)，學(xué)堂一問(wèn)一答，新的提問(wèn)麻煩重新發(fā)起，謝謝
84784952
2023 12/14 18:42
辛苦解答一下啊
84784952
2023 12/14 18:43
那如果開(kāi)進(jìn)來(lái)的專票不能抵扣，可以做成本嘛
小筱老師
2023 12/14 20:54
您好同學(xué)，開(kāi)進(jìn)來(lái)的專票不能抵扣的話可以做成本的，有新的提問(wèn)麻煩重新發(fā)起提問(wèn)哦
小筱老師
2023 12/14 20:55
您紅沖的發(fā)票，后續(xù)又正常開(kāi)票的話，就正常做沖紅的憑證，再按正常開(kāi)具的發(fā)票做賬就可以了
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