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問題已解決
材料出入庫單上應不應該包含進貨單價
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你好，如果你們公司需要抵扣進項稅，那么就不包括進項稅。
2023 12/16 09:36
84785015 
2023 12/16 10:05
進項稅不是根據發(fā)票來抵扣的嗎？跟入庫單有關系嗎
家權老師 
2023 12/16 10:08
入庫單是做成本的依據，成本是不含稅的呀
84785015
2023 12/16 10:19
我們是根據發(fā)票不含稅金額入的材料成本
84785015
2023 12/16 10:20
每個月采購把發(fā)票給我，我就依據發(fā)票入賬
家權老師
2023 12/16 10:24
那個入庫單就是做入庫的依據，不是發(fā)票哈
84785015
2023 12/16 10:41
那發(fā)票呢？
家權老師
2023 12/16 10:48
發(fā)票是作為增值稅抵扣和收款的依據，發(fā)票的金額要與入庫單的金額一致
84785015
2023 12/16 10:55
可是我們的供應商每次開票都是散開的，甚至開票內容跟入庫單都不一致，只是總金額是對上的
84785015
2023 12/16 10:59
然后我們也沒有出庫單
家權老師
2023 12/16 10:59
這個就是虛開發(fā)票。稅局查到很麻煩的。發(fā)票和入庫單要跟對方的送貨單內容完全一致
84785015
2023 12/16 11:02
類別一致，名稱不完全一樣這種，對方開來的發(fā)票，只有大類，比如巖板專用膠，但是我們入庫必須要分清楚，我們寫的就是，紳士灰膠水/莎士灰膠水/太空黑膠水這樣
84785015
2023 12/16 11:02
這個該怎么統一呢
家權老師
2023 12/16 11:07
那個專票要開清單，清單的內容跟入庫單的名稱一致，至少不能明顯的不同才行
84785015
2023 12/16 14:33
那原材料入庫到底根據發(fā)票還是根據入庫單呢
家權老師
2023 12/16 14:56
做賬肯定是要有入庫單的，最起碼的，那個是庫房收貨的原始依據
84785015
2023 12/16 15:02
我們每個月都是按發(fā)票入賬的，采購只給我一個發(fā)票，這個正規(guī)流程是什么樣的呢
家權老師
2023 12/16 15:05
需要貨到了先到庫房辦理入庫，發(fā)票到了就憑入庫單一起入賬，發(fā)票沒到，憑入庫單的暫估聯做賬。
以后發(fā)票到了也得附入庫單的記賬聯作為記賬的依據。
84785015
2023 12/16 15:12
我們這每次都是根據入庫單和對賬單做請款單，財務付款，然后發(fā)票到了，再用發(fā)票做入庫的賬務處理！
如果按您這么說就是，我們應該根據發(fā)票和入庫單一起做入庫賬務，那根據什么做請款單呢？
家權老師
2023 12/16 15:15
直接根據賬面的應付賬款余額請款
84785015
2023 12/16 15:16
采購請款，他得有依據，不能直接說要付貨款多少錢吧
家權老師
2023 12/16 15:23
你的賬面上已經擺出來了呀，看賬面上的錢
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