問(wèn)題已解決

老師，十月份購(gòu)買固定資產(chǎn)的發(fā)票，進(jìn)賬已經(jīng)認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在被對(duì)方?jīng)_紅了，怎么辦？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/16 09:58
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
叫對(duì)方重新開票來(lái)就是
2023 12/16 10:02
84784995
2023 12/16 10:03
開了，新開的進(jìn)賬認(rèn)證嗎？
家權(quán)老師
2023 12/16 10:06
是的，勾選認(rèn)證抵扣就是了，原來(lái)的做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784995
2023 12/16 10:14
好的，借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)賬稅額)，是這樣嗎老師
家權(quán)老師
2023 12/16 10:15
方向做反了的哈，科目正確
84784995
2023 12/16 10:18
借方計(jì)增值稅進(jìn)賬稅額嗎？
家權(quán)老師
2023 12/16 10:18
是的，就是那個(gè)意思的
84784995
2023 12/16 10:20
謝謝老師
家權(quán)老師
2023 12/16 10:23
不客氣，祝你工作順利,周末愉快！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
84784995
2023 12/16 10:28
老師，借方計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額，那進(jìn)項(xiàng)稅借方又多了嗎？
家權(quán)老師
2023 12/16 10:33
借方是本月新認(rèn)證的，貸方是轉(zhuǎn)出以前認(rèn)證的
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