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年終結賬貨款要不要在12.31之前全部結清
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這個不用
但是金額不要太大
2023 12/16 16:38
84785015 
2023 12/16 16:42
那發(fā)票呢？要不要催票，我們還有好多票沒收到，錢已經付了
郭老師 
2023 12/16 16:43
匯算清交之前發(fā)票到了就可以的。
84785015
2023 12/16 16:44
一般什么時候匯算清繳呢
84785015
2023 12/16 16:44
報銷的發(fā)票是不是得當年就要拿到財務這兒
郭老師
2023 12/16 16:46
次年五月底結束
是的
84785015
2023 12/16 17:04
報銷如果發(fā)票開沒開怎么辦
郭老師
2023 12/16 17:06
沒有發(fā)票，正常報銷就是不允許抵扣所得稅，正常做就行，成本費用正常做不影響。
84785015
2023 12/16 17:08
次年發(fā)票到了怎么辦
郭老師
2023 12/16 17:09
借期的應付款，貸利潤分配未分配利潤，
借利潤分配未分配利潤，貸其他應付款。
郭老師
2023 12/16 17:09
這個是小企業(yè)會計準則做賬的。
84785015
2023 12/16 17:12
其他應付款嗎？掛什么明細呢？不能直接計入次年的費用嗎
郭老師
2023 12/16 17:13
錢不是沒有退回來，用往來科目代替一下而已
跨年了不做
84785015
2023 12/16 17:17
意思是當年員工報銷的時候把錢給員工了，次年收到這張報銷發(fā)票，我們只能掛其他應付款是吧
郭老師
2023 12/16 17:20
你好，你也可以用其他的科目來。
郭老師
2023 12/16 17:20
沒有規(guī)定必須用這個，你只要能做平了就行。
84785015
2023 12/16 17:36
嗯嗯，就是不能再入費用
郭老師
2023 12/16 17:37
是的，對的，這個不屬于當年的。
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