問(wèn)題已解決

老師您好，能盡快解決嗎

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/16 16:50
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1借材料采購(gòu)300000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅39000 貸銀行存款339000 借原材料320000 貸材料采購(gòu)300000 材料成本差異20000
2023 12/16 16:52
暖暖老師
2023 12/16 16:53
2借銀行存款699600 貸無(wú)形資產(chǎn)540000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅39600 資產(chǎn)處置損益120000
暖暖老師
2023 12/16 16:54
3借銀行存款678000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入600000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅78000 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500000 貸庫(kù)存商品500000 借稅金及附加60000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅60000
暖暖老師
2023 12/16 16:55
4應(yīng)交增值稅78000+39600-39000=78600 應(yīng)交消費(fèi)稅60000 應(yīng)交城建稅（60000+78600）*7%=9702 應(yīng)交教育費(fèi)附加（60000+78600）*3%=4158
暖暖老師
2023 12/16 16:56
借稅金及附加13860 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅9702 -應(yīng)交教育費(fèi)附加4158
84785024
2023 12/16 17:08
謝，已理解
暖暖老師
2023 12/16 17:18
不客氣祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步加油
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