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這四道題不會做,求助

FAILED
84784948| 提问时间:2023 12/17 21:29
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023 12/17 21:46
84784948
2023 12/17 22:37
需要,還在嗎
暖暖老師
2023 12/18 08:02
1.當月可以抵扣進項合計是 20000*9%+300*9%+1700=3527 當月銷項稅合計是 80000*13%=10400 應交增值稅10400-3527=6873
暖暖老師
2023 12/18 08:04
2業(yè)務1應交消費稅 1000*20%+200*2000*0.5/10000=220 業(yè)務2應交消費稅的計算是 120*240/10000=2.88 合計繳納 220+2.88=222.88萬元
暖暖老師
2023 12/18 08:05
3.工會經(jīng)費扣除400*2%=8納稅調增10-8=2 福利費扣除400*14%=56納稅調增60-56=4 教育費扣除400*8%=32全部扣除 合計納稅調增2+4=6
暖暖老師
2023 12/18 08:05
業(yè)務招待費扣除20*60%=12 2000*0.005=10納稅調增120-10=110
暖暖老師
2023 12/18 08:06
應納稅所得額的計算是 500+6+10=516 應交企業(yè)所得稅516*25%=129萬元
暖暖老師
2023 12/18 08:09
4.應納稅所得額的計算是 280000-60000-10000*(8%+2%+0.5%+12%)*12-12*(2000+1000+1000)=145000 應交個人所得稅 145000*20%-16920=12080
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