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今年12月預(yù)提的年會費用，沒有發(fā)票呢，明年收到票要怎么做賬呢，是不是不能再重新錄費用了
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借管理費用
貸其他應(yīng)付款，明年借其他應(yīng)付款，貸利潤分配未分配利潤，借利潤分配未分配利潤
貸其他應(yīng)付款。
2023 12/18 15:48
84784953 
2023 12/18 15:51
什么意思呢，我看不明白
郭老師 
2023 12/18 15:53
第一個是暫估
今年做的暫估
今年入賬的。
郭老師
2023 12/18 15:53
第二個是紅沖暫估，第三個做發(fā)票的。
84784953
2023 12/18 16:02
第三個做發(fā)票，為什么不是借費用，貸其他應(yīng)付呢
郭老師
2023 12/18 16:04
這是以前年度的，為什么要做管理費用，你在做到今年的管理費用里面，你以前的需要納稅調(diào)增嗎？
84784953
2023 12/18 16:09
但是我不是很理解，我這邊老會計是說紅沖上年暫估分錄，今年在重新做，這樣可以嗎
郭老師
2023 12/18 16:11
你好，可以的，可以這么做的。
上一年匯算清繳納稅調(diào)增。
84784953
2023 12/18 16:12
調(diào)增是因為我費用做到明年了？不屬于去年是嗎
郭老師
2023 12/18 16:16
對的，是這個意思的。
84784953
2023 12/18 16:19
我還有一個會計和我這么說，讓我把明年的費用發(fā)票貼到去年預(yù)估的費用里面，這樣可以？
郭老師
2023 12/18 16:21
可以的，
暫估和發(fā)票的一樣可以。
84784953
2023 12/18 16:24
我還有一個問題，就是暫估和發(fā)票的不一致怎么調(diào)整呢
郭老師
2023 12/18 16:24
就按照我上面的來調(diào)整。
84784953
2023 12/18 16:36
可是我還是不理解為什么放在未分配利潤
郭老師
2023 12/18 16:38
以前年度的成本費用你不用，未分配利潤用哪一個你也可以用，以前年度損益調(diào)整，就這兩個選擇。
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