問(wèn)題已解決

老師，我這個(gè)，怎么計(jì)提稅金，分錄怎么做？結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅、，我這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/18 20:54
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您上期留抵分錄怎么寫(xiě)的？
2023 12/18 20:57
84785041
2023 12/18 21:22
就這3筆，我新接手這家，看不懂，1和2是10月的，3是11月的
bamboo老師
2023 12/18 21:24
那您當(dāng)月勾選認(rèn)證的金額是不是96523？
84785041
2023 12/18 21:36
老師，勾的是 945171.46
bamboo老師
2023 12/18 21:37
96523這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是勾選了沒(méi)有抵扣 還是沒(méi)有勾選？
84785041
2023 12/18 21:48
就是這兩個(gè)數(shù)相加，我直接是懵的，不明白為啥這么做，還有進(jìn)行轉(zhuǎn)出
bamboo老師
2023 12/18 21:50
這一般納稅人的增值稅沒(méi)有這樣做的啊 正常就是 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
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