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我問下，一般納稅人的公司，然后有一張發(fā)票是去年的，需要做轉(zhuǎn)出，怎么轉(zhuǎn)出呢
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同學你好
是什么會計準則
2023 12/20 09:31
84784982 
2023 12/20 09:54
小企業(yè)會計準則
樸老師 
2023 12/20 09:56
借利潤分配未分配利潤
貸進項轉(zhuǎn)出
84784982
2023 12/20 10:00
進項轉(zhuǎn)出也是科目嗎老師
樸老師
2023 12/20 10:02
同學你好
是三級科目
應(yīng)該是
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
84784982
2023 12/20 10:04
這個調(diào)整的是增值稅，那我是要去修改之前的增值稅嗎
樸老師
2023 12/20 10:07
不用呀
下個月的時候進項轉(zhuǎn)出就可以
84784982
2023 12/20 10:15
那下個月轉(zhuǎn)出的話我有進項票留底稅夠抵的話還需要交這個轉(zhuǎn)出的稅款嗎
樸老師
2023 12/20 10:21
這個不用呀
你可以抵扣
84784982
2023 12/20 10:33
好的，那企業(yè)所得稅怎么做轉(zhuǎn)出呢
樸老師
2023 12/20 10:41
所得稅叫調(diào)增的
進項才轉(zhuǎn)出
84784982
2023 12/20 11:09
調(diào)增的話是下個季度調(diào)增嗎還是做年報的時候調(diào)增
樸老師
2023 12/20 11:12
年報的時候調(diào)增的哦
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