問(wèn)題已解決

增值稅納稅申報(bào)表第24欄次應(yīng)納稅額合計(jì)中，是否已經(jīng)減去了增值稅附表四一般項(xiàng)目加計(jì)抵減的金額？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/20 11:14
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
把你的報(bào)表發(fā)上來(lái)看一下，確認(rèn)一下。
2023 12/20 11:17
84785031
2023 12/20 11:21
發(fā)你了，發(fā)你了
易 老師
2023 12/20 11:32
這個(gè)已經(jīng)包括了，前面有一個(gè)減免稅額
84785031
2023 12/20 11:33
前面有一個(gè)減免稅額什么意思？
易 老師
2023 12/20 11:39
23行應(yīng)納稅額減征額
84785031
2023 12/20 11:40
但這里應(yīng)納稅額減征額是零?。?/div>
易 老師
2023 12/20 11:45
沒(méi)有更新到主表里面嗎？保存一下，再重新打開(kāi)試試
84785031
2023 12/20 11:45
這個(gè)是9月份的，早就上報(bào)的
84785031
2023 12/20 11:46
加計(jì)抵減金額，不是減征額。 “本期應(yīng)納稅額減征額”：填寫(xiě)納稅人本期按照稅法規(guī)定減征的增值稅應(yīng)納稅額。包含可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，可在增值稅應(yīng)納稅額中抵免的購(gòu)置稅控收款機(jī)的增值稅稅額，支持和促進(jìn)重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)、扶持自主就業(yè)退役士兵創(chuàng)業(yè)就業(yè)等有關(guān)稅收政策可扣減的增值稅額，按照規(guī)定可填列的減按征收對(duì)應(yīng)的減征增值稅稅額等。
易 老師
2023 12/20 11:48
那你確定一下這個(gè)報(bào)表正確嗎？
易 老師
2023 12/20 11:54
如果報(bào)表數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題，那說(shuō)明是在第12行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣里面體現(xiàn)了
84785031
2023 12/20 11:55
進(jìn)項(xiàng)稅額和抵扣認(rèn)證的金額是保持一致的，
易 老師
2023 12/20 12:43
您的最后申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
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