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老師2022年小規(guī)模納稅人，開票超過季度45萬，應該交的增值稅等于開票系統(tǒng)里的稅額吧
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你好，第一季度的是的，但是第二季度3%的都是免稅的
2023 12/21 10:41
84785005 
2023 12/21 10:58
就是第二季度以后的。第二季度免稅的在開票系統(tǒng)里面也沒有稅額。其余的我開的都是專票或者5%的租賃發(fā)票。那我應交的增值稅是不是應該等于開票系統(tǒng)老師
郭老師 
2023 12/21 11:19
你好是的，是這么做的。
84785005
2023 12/21 11:20
那老師今年開超過30萬，應該交的增值稅也就等于開票系統(tǒng)里面的稅額對吧
郭老師
2023 12/21 11:21
你好，普通發(fā)票的如果是3%的，按照百分之一來交增值稅。
84785005
2023 12/21 11:23
普票能按1%開的我都是開的1%，專票就幾種稅率，普票也有5%的
郭老師
2023 12/21 11:24
那就是按照發(fā)票稅額。
84785005
2023 12/21 11:24
老師您的意思發(fā)票統(tǒng)計出來有多少稅額就交多少對嗎
郭老師
2023 12/21 11:25
啊，對的，是這個意思的。
84785005
2023 12/21 11:35
那2022年季度超過45萬，也可以按票面的稅額加起來交增值稅對吧
郭老師
2023 12/21 11:36
對的，是的，是這么做的。
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