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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，2023年的工資比如是計(jì)提了10萬(wàn)，22年有筆2萬(wàn)工資沒(méi)計(jì)提，然后就做在了2023年，2024年匯算清繳是本來(lái)是要填2023年應(yīng)付職工薪酬的貸方工資12萬(wàn)，，但是現(xiàn)在又有2022年的計(jì)提數(shù)，匯算清繳要以2023年的10萬(wàn)，還是22年+23年的12萬(wàn)計(jì)算
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，填12萬(wàn)，把賬里的摘要22年不寫(xiě)，不會(huì)專門來(lái)看我們賬的
2023 12/21 11:02
84784962 
2023 12/21 11:04
個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候我們今年就是10萬(wàn)了
廖君老師 
2023 12/21 11:05
您好，那22年計(jì)提在23年，沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅呀，是22年就申報(bào)個(gè)稅了么
84784962
2023 12/21 11:06
22年申報(bào)了
84784962
2023 12/21 11:06
只是賬上沒(méi)做
廖君老師
2023 12/21 11:09
您好，那23年只能申報(bào)10，22年要更正申報(bào)了，個(gè)稅申報(bào)和我們賬上的工資金額要一樣的，稅務(wù)要比對(duì)的
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