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去年有筆業(yè)務招待費企業(yè)所得稅年度匯算清繳時沒有及時調出來納稅能放今年調整嗎？
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你好，這個只能在當年做納稅調整
2023 12/21 14:18
84784981 
2023 12/21 14:31
那是要前去修改報表了，去年業(yè)務招待費466213.48元，按60% =279728.09、按收入2799051.24*千分之五=13995.25元，按孰低原則是否只要填寫表A105000第15欄賬載金額寫466213.48元，稅收金額寫13995.25元，差額交稅對吧？
家權老師 
2023 12/21 14:32
是的，就是那樣處理的哈
84784981
2023 12/21 14:51
那表A105010要改嗎填哪個數(shù)
家權老師
2023 12/21 14:54
按你重新計算的填數(shù)字就是了
84784981
2023 12/21 15:21
那為什么系統(tǒng)不能全申報呢？
家權老師
2023 12/21 15:24
涉及到招待費的表都要修改
84784981
2023 12/21 15:32
表A105010稅收金額是填寫孰低金額13995.26元對吧
家權老師
2023 12/21 15:34
是的，就是填那個稅收金額。
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