問(wèn)題已解決

老師您好，我想問(wèn)一下之前會(huì)計(jì)漏記的賬，我現(xiàn)在怎么補(bǔ)？有一筆車(chē)輛維修費(fèi)是22年1月已經(jīng)支付的，23年11月回來(lái)發(fā)票，發(fā)現(xiàn)之前沒(méi)做賬，現(xiàn)在該怎么做賬？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/24 09:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：銀行存款
2023 12/24 09:52
84785008
2023 12/24 09:54
當(dāng)時(shí)因?yàn)槁┯浟?，重新建的賬，銀行是平的，咱們現(xiàn)在這樣做會(huì)不會(huì)就影響銀行余額了？
84785008
2023 12/24 09:57
就是支付的時(shí)候也沒(méi)做賬，現(xiàn)在回來(lái)票也沒(méi)做，因?yàn)閮蓚€(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)交接清楚，中間有幾筆轉(zhuǎn)賬就不在賬里，她直接用的之前余額新建賬做的，中間就漏了許多，現(xiàn)在回來(lái)發(fā)票沒(méi)法沖，想把它都補(bǔ)錄進(jìn)去
家權(quán)老師
2023 12/24 09:58
邏輯上說(shuō)不通的哈，漏記了銀行就不會(huì)平的，或者已經(jīng)做了支付的賬
84785008
2023 12/24 10:04
我看她是直接用的22年1月末的余額在22年4月建賬，中間1月2月3月的都沒(méi)有做賬的記錄，現(xiàn)在回來(lái)這個(gè)時(shí)間段的發(fā)票，有付款記錄但賬里沒(méi)有，我也不太明白這是怎么回事
家權(quán)老師
2023 12/24 10:06
真的是遇到高手了。那么以前的賬不用管了
84785008
2023 12/24 10:09
那這樣只能是這個(gè)票不能用了是不
家權(quán)老師
2023 12/24 10:09
是滴，這個(gè)票不用了，反正都過(guò)期了
84785008
2023 12/24 10:11
發(fā)票隔多久就屬于過(guò)期了呢？這樣是不是就沒(méi)必要要22年的發(fā)票了？
家權(quán)老師
2023 12/24 10:12
因?yàn)?，不能?3年稅前扣除了
84785008
2023 12/24 10:13
22年付的款，但是票是23年11月開(kāi)出來(lái)的也算過(guò)期嗎？
家權(quán)老師
2023 12/24 10:18
實(shí)際費(fèi)用是在22年發(fā)生的，要做損益調(diào)整
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