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你好，老師，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，上期有留底，我應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅能平呀，增值稅怎么計提呀
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月底，進項稅額大于銷項稅額，不進行賬務(wù)處理，直接作為留抵稅額
2023 12/25 15:35
84785001 
2023 12/25 15:36
我是銷大于進項，上期有留底，怎么做平呀
楊艷紅老師 
2023 12/25 15:38
你好！可以參考下圖處理
84785001
2023 12/25 15:43
上期留底用進項稅額轉(zhuǎn)出科目嗎，想我這么做對嗎，我應該是10月份進比銷大，形成留底稅額了，這么做可以嗎
84785001
2023 12/25 15:45
分別把銷項進項都沖掉，不平的從留底稅額，上個月應該少做一筆分錄，我給補上把留底沖平，這么做可以嗎
楊艷紅老師
2023 12/25 15:47
你好！可以的，分別把銷項進項都沖掉，不平的從留底稅額，上個月應該少做一筆分錄，我給補上把留底沖平，這么做可以嗎
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