問(wèn)題已解決

7.2022年12月31日,甲公司應(yīng)收賬款余額5000萬(wàn)元,對(duì)該應(yīng)收賬款計(jì)提了500萬(wàn)元壞賬準(zhǔn)備。稅法規(guī)定,企業(yè)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備不得稅前扣除,應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生實(shí)質(zhì)性損失時(shí)允許稅前扣除。2022年利潤(rùn)總額6000萬(wàn)元,只考慮此項(xiàng)會(huì)計(jì)規(guī)定與稅法規(guī)定存在差異的項(xiàng)目。計(jì)算應(yīng)交所得稅,遞延所得稅和所得稅費(fèi)用,并編制會(huì)計(jì)分錄。

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/25 15:53
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泉泉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)，稍等，我寫了拍照發(fā)給你
2023 12/25 15:54
泉泉老師
2023 12/25 15:58
你看一下能看清楚不
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