問(wèn)題已解決

小規(guī)模季度未超30萬(wàn)免稅，10-11-月份沒(méi)超，每個(gè)月都將增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了，但12月份開完票，季度累計(jì)超30了，那么10-11月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的減免稅款賬務(wù)在12月份要怎么處理

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/25 16:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，紅沖，你不要著急著結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，你是季度報(bào)稅的，季度末那個(gè)月再結(jié)轉(zhuǎn)就行，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)，貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
2023 12/25 16:03
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