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問題已解決
老師你好，我是一個一般納稅人工程單位，1月份收到一個供應商開的專票，對方發(fā)票不合規(guī)被退回，但是供應商未將此發(fā)票作廢沖紅，我在11月份勾選認證的時候大意把這張發(fā)票勾選了，我現(xiàn)在要怎么操作呢
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您好，同學，可以進項稅額轉(zhuǎn)出的呢，稅務申報的時候
2023 12/25 18:28
84785020 
2023 12/25 18:32
老師是不是進項采集的時候我把這個稅額做進行稅額轉(zhuǎn)出的采集，然后自動帶到附表2進項稅額轉(zhuǎn)出那一欄次。然后再勾選一張1-10月份同樣稅額的發(fā)票就可以了
向陽老師 
2023 12/25 18:34
進項采集的時候我把這個稅額做進行稅額轉(zhuǎn)出的采集，然后自動帶到附表2進項稅額轉(zhuǎn)出那一欄次
不要勾選發(fā)票了
84785020
2023 12/25 18:38
老師，我是11月份開票了，為了不交稅認證了待抵扣發(fā)票不用繳稅了，但是報11月份稅的時候把一張從未入賬和拿到手的專票在認證平臺給認證了，所以想在12月份進項稅額轉(zhuǎn)出然后在認證一張
向陽老師
2023 12/25 18:58
您好，同學，那是可以的
84785020
2023 12/25 19:02
老師，之前的分錄認證的時候借進項，貸待認證，那我現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出了，我的分錄怎么做呢！
向陽老師
2023 12/25 19:05
您好，同學，
借：進項稅額轉(zhuǎn)出
貸：進項
84785020
2023 12/25 19:13
然后再認證一張就是借進項，貸待認證
向陽老師
2023 12/25 19:26
您好，同學，是可以的
84785020
2023 12/25 19:26
謝謝你老師
向陽老師
2023 12/25 20:18
不客氣，請幫我五星好評，謝謝啦
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