問(wèn)題已解決

去年付款，一直以為還沒(méi)開(kāi)票回，但是今年發(fā)現(xiàn)去年已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票，這張發(fā)票是去年的今年應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/26 13:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這是去年的成本費(fèi)用嗎？如果是的話，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸預(yù)付賬款 匯算納稅調(diào)減
2023 12/26 13:28
84784991
2023 12/26 13:31
在23年調(diào)減？
郭老師
2023 12/26 13:33
是的對(duì)的是的是的是的
84784991
2023 12/26 13:35
不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整可科目嗎
郭老師
2023 12/26 13:36
你好，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的需要小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的按上面的來(lái)。
84784991
2023 12/26 13:43
不應(yīng)該是調(diào)增嗎，怎么是調(diào)減
郭老師
2023 12/26 13:47
你好，調(diào)增調(diào)減是針對(duì)利潤(rùn)來(lái)的，你增加了費(fèi)用，不應(yīng)該減少你的利潤(rùn)嗎？
84784991
2023 12/26 15:47
好的知道了謝謝老師
郭老師
2023 12/26 15:48
不用客氣，工作愉快。
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