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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
還有啊，如果平時(shí)貨款沒(méi)付，資產(chǎn)總額超了5千萬(wàn)，平時(shí)預(yù)交是按照25%預(yù)交，在次年5.31之前付清了貨款，這時(shí)候平時(shí)按照25%預(yù)交的所得稅能否在匯算清繳按照5%去交，退還之前按照25%多交的所得稅
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你好，這個(gè)付款的時(shí)候是已經(jīng)是五月份了，之前交的稅是不能退回來(lái)
2023 12/29 11:14
84785001 
2023 12/29 11:16
在次年1.1到5月之間付清了，那之前的也不能退嗎
東老師 
2023 12/29 11:16
對(duì)，因?yàn)槟氵@個(gè)付款是到第二年做賬的，和你之前是沒(méi)有關(guān)系的
84785001
2023 12/29 11:21
老師，平時(shí)預(yù)繳企業(yè)所得稅是小型微利的政策（人數(shù)300人以?xún)?nèi)，應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)以?xún)?nèi)，資產(chǎn)5000萬(wàn)以?xún)?nèi)），匯算清繳是只能根據(jù)應(yīng)納稅所得額去判斷是否屬于小型微利企業(yè)了吧？
東老師
2023 12/29 11:21
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)了，就是你說(shuō)的這個(gè)意思
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