問(wèn)題已解決

某制藥廠(chǎng)(增值稅一般納稅人)11月份銷(xiāo)售抗生素藥品取得含稅收入90.4萬(wàn)元，銷(xiāo)售免稅藥品 40萬(wàn)元(不含稅),當(dāng)月購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅款 5.6萬(wàn)元,抗生素藥品與免稅藥品無(wú)法劃分耗料情況,則該制藥廠(chǎng)當(dāng)月應(yīng)納增值稅為

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/31 02:48
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 12/31 04:22
暖暖老師
2023 12/31 12:48
不可以扣除進(jìn)項(xiàng)稅額5.6*40/（40+80）=1.87 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)5.6-1.87=3.73
暖暖老師
2023 12/31 12:49
應(yīng)交增值稅的計(jì)算 90.4/（1+13%）*13%-3.73=6.67
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