問(wèn)題已解決

公司繳個(gè)人所得稅后，個(gè)人將個(gè)稅的錢(qián)返到了公司銀行賬上，怎么做分錄？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/31 09:01
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
為啥還要返回公司的呢？
2023 12/31 09:01
84785008
2023 12/31 09:03
由個(gè)人承擔(dān)
家權(quán)老師
2023 12/31 09:06
意思你發(fā)工資時(shí)沒(méi)有扣除，直接就全額發(fā)了？沖申報(bào)個(gè)稅的分錄 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅
84785008
2023 12/31 09:08
是的，返回時(shí)做相反分錄嗎
家權(quán)老師
2023 12/31 09:10
是的，這樣賬就平了的哈
84785008
2023 12/31 09:27
個(gè)稅之前用其它應(yīng)付款做的
家權(quán)老師
2023 12/31 09:30
你當(dāng)時(shí)做的什么樣的分錄？
84785008
2023 12/31 09:35
之前繳納時(shí)是做其他應(yīng)付款貸：銀行存款
家權(quán)老師
2023 12/31 09:37
那么退回就是 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款
84785008
2023 12/31 09:52
其他應(yīng)付款不平
84785008
2023 12/31 09:53
繳納時(shí)是做其他應(yīng)付款貸：銀行存款 退回就是 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 不走應(yīng)交稅費(fèi)科目？
家權(quán)老師
2023 12/31 09:53
怎么就不平了呢？交的稅和收回的金額不一致？
84785008
2023 12/31 09:59
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行 收回時(shí)借銀行貸其他應(yīng)付，其他應(yīng)付款不平
家權(quán)老師
2023 12/31 10:02
你不是說(shuō)：之前繳納時(shí)是做其他應(yīng)付款貸：銀行存款，怎么又是借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行？
84785008
2023 12/31 10:03
之前走的哪個(gè)科目，做相反分錄就行是吧
家權(quán)老師
2023 12/31 10:05
是的，就是那個(gè)意思的哈
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