問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)：小微企業(yè)4季度只開(kāi)了1萬(wàn)元1%的普通發(fā)票，現(xiàn)在申報(bào)時(shí)，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 中，“本期發(fā)生額”和實(shí)際抵減額 應(yīng)填1萬(wàn)乘3%的數(shù)還是1萬(wàn)乘2%的數(shù)呢？主表中那第18、19、20欄應(yīng)分別填什么呢？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/01 20:09
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 小微企業(yè)4季度只開(kāi)了1萬(wàn)元1%的普通發(fā)票，現(xiàn)在申報(bào)時(shí)，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 不需要填寫(xiě) 直接填寫(xiě)主表9跟10欄就可以了
2024 01/01 20:10
84784992
2024 01/01 20:16
主表中18、19、20欄減免稅額也不填嗎？
bamboo老師
2024 01/01 20:20
主表中18、19、20欄減免稅額也不填 是的
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