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老師，我在計算所得稅，是不是：應稅所得額×稅率?扣除數(shù)＝16000元，
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根據(jù)這個稅率表計算就是哈
2024 01/02 10:48
84784960 
2024 01/02 10:48
我算的是經(jīng)營所得
家權老師 
2024 01/02 10:50
那么根據(jù)這個稅率表計算就是哈
84784960
2024 01/02 10:51
對，我算出來是16000元，我現(xiàn)在是要先計提這個所得稅費用是吧？
家權老師
2024 01/02 10:55
是滴，先計提這個所得稅費用
84784960
2024 01/02 10:55
我計提完了之后這結轉損益，本年利潤就跟我之前沒計提之前就不一樣的，是對的吧
家權老師
2024 01/02 11:01
是的，肯定是不一樣的了哈
84784960
2024 01/02 11:02
好的，完了之后我結轉未分配利潤，這一年就完事了吧？
84784960
2024 01/02 11:03
我去年利潤是負數(shù)，不用處理了嗎
家權老師
2024 01/02 11:05
是的，就那樣就完事了
84784960
2024 01/02 11:05
去年是負數(shù)，不用處理是嗎？
家權老師
2024 01/02 11:08
是的，不用單獨彌補虧損
84784960
2024 01/02 11:11
好的，那資產(chǎn)負債表上的未分配利潤也不用處理嗎
家權老師
2024 01/02 11:12
是的，不用處理的哈
84784960
2024 01/02 11:13
好的，謝謝老師，計提所得稅的時候要附什么憑證么？
家權老師
2024 01/02 11:16
沒有所得稅為啥要計提呢？
84784960
2024 01/02 11:16
經(jīng)營所得
家權老師
2024 01/02 11:18
都沒利潤為啥要計提呢？
84784960
2024 01/02 11:19
有利潤的了
家權老師
2024 01/02 11:23
那么先彌補上年匯算的虧損，再計算，自己弄個計算表做附件
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