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實(shí)務(wù)
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老師您說我12月份建賬，利潤負(fù)的，到3月份計提所得稅時，利潤總額怎么算？是1--3月份的減去去年12月份虧損的，還是直接就是1--3月份的利潤
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你好，這個看1~3月份的利潤總額，然后再看看之前有沒有可以彌補(bǔ)虧損的金額
2024 01/02 12:35
84785037 
2024 01/02 12:40
我12月份虧了41547，1--3月份96311.51
東老師 
2024 01/02 12:40
那就按照這兩個數(shù)相抵以后的金額來算企業(yè)所得稅
84785037
2024 01/02 12:41
那應(yīng)納稅所得額就是96311.51-41547=54764.51*0.05=2738.2255
東老師
2024 01/02 12:41
對，理論上是這么算的
84785037
2024 01/02 12:42
那用友系統(tǒng)計提所得稅費(fèi)用是2407.79我就不知道這個金額怎么出來的，老師
東老師
2024 01/02 13:07
這個有可能是之前設(shè)置好的公式自動計算的
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