問(wèn)題已解決

老師。我司向國(guó)內(nèi)客戶買(mǎi)的配件2萬(wàn)塊錢(qián)，被老板做飛機(jī)時(shí) 直接帶去臺(tái)灣，送給臺(tái)灣的供應(yīng)商。這樣的我怎么入賬

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/02 13:25
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 借：營(yíng)業(yè)外支出/銷(xiāo)售費(fèi)用 貸：銀行存款
2024 01/02 13:26
84784952
2024 01/02 13:27
進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎，需要寫(xiě)贈(zèng)送協(xié)議嗎
王超老師
2024 01/02 13:28
要轉(zhuǎn)出的，你這個(gè)嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，是視同銷(xiāo)售的
84784952
2024 01/02 13:35
視同銷(xiāo)售怎么做分錄呢
王超老師
2024 01/02 13:38
借：管理費(fèi)用等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅
84784952
2024 01/02 14:07
借：原材料200 ? ? ? ?應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸：銀行存款213 借：其他業(yè)務(wù)支出200 貸：原材料200 借：銷(xiāo)售費(fèi)用213 貸：其他業(yè)務(wù)支出200 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）13 這樣可以嗎
王超老師
2024 01/02 14:34
你這個(gè)不是說(shuō)，老板直接帶走了嗎？ 你們?yōu)槭裁催€要入庫(kù)呢
84784952
2024 01/02 14:39
我們要給供應(yīng)商付錢(qián)啊，不入庫(kù) 我們?cè)趺唇o供應(yīng)商付錢(qián)呀
84784952
2024 01/02 14:42
我說(shuō)的老板直接帶走 意思是沒(méi)有走報(bào)關(guān)，是人直接帶回去的
王超老師
2024 01/02 18:05
那你用應(yīng)付賬款代替銀行存款科目的
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