問(wèn)題已解決

您好老師，甲公司一家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)（一般納稅人），甲公司在銷(xiāo)售商品房的同時(shí)將沒(méi)有產(chǎn)權(quán)的地下儲(chǔ)藏室一并銷(xiāo)售給了客戶款項(xiàng)已全部取，請(qǐng)問(wèn)老師銷(xiāo)售的儲(chǔ)藏室怎么入賬增值稅怎么處理？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/03 08:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，發(fā)票開(kāi)的時(shí)候是怎么開(kāi)的？開(kāi)了房屋，然后儲(chǔ)藏室分別開(kāi)的折扣嗎？
2024 01/03 08:14
84785043
2024 01/03 08:19
商品房給客戶開(kāi)的收據(jù)和發(fā)票，儲(chǔ)藏室沒(méi)有給開(kāi)發(fā)票只開(kāi)的收據(jù)
郭老師
2024 01/03 08:20
借銷(xiāo)售費(fèi)用， 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，銷(xiāo)項(xiàng) 視同銷(xiāo)售。
84785043
2024 01/03 08:24
意思是儲(chǔ)藏室在開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候全額確認(rèn)收入并且按照適用稅率計(jì)提增值稅嗎
郭老師
2024 01/03 08:25
是的，對(duì)的，是這么做的。
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