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問題已解決
您好，老師，請問我們公司給員工租房交的3個月房租3萬，其中押金5千，這個怎么做分錄啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借其他應收款35000，貸銀行放款。
2024 01/03 08:57
郭老師 
2024 01/03 08:57
然后按月分攤管理費用、福利費，
貸應付職工薪酬福利費，
借應付職工薪酬福利費，貸其他應收款1萬。
84784956 
2024 01/03 09:05
房租不收回來都要借其他應收款嗎
郭老師
2024 01/03 09:06
對的是的，其他應收款里面的表示你們單位預付的費用呀
84784956
2024 01/03 09:09
我們當月就收到發(fā)票了
郭老師
2024 01/03 09:09
當月一次做不了，這個需要分攤的。因為你是提前支付的，你提前付了后面的租賃費。
84784956
2024 01/03 09:11
那這個分錄涉及到員工個稅嗎？
84784956
2024 01/03 09:12
還是只進入到管理費用-福利費就行
郭老師
2024 01/03 09:13
你好，能分出一個人是多少的，需要交個稅，分不出來的不用。
84784956
2024 01/03 09:14
好的，謝謝老師
郭老師
2024 01/03 09:15
不用客氣，工作愉快。
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