問(wèn)題已解決

老師您好，月末和年末的增值稅科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)。

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/03 10:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是一般納稅人的嗎？
2024 01/03 10:35
84784984
2024 01/03 10:37
是的老師 是一般納稅人的
郭老師
2024 01/03 10:39
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84784984
2024 01/03 10:51
進(jìn)項(xiàng)大，不需要交稅，需要最后結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？
郭老師
2024 01/03 10:52
你好，不需要交稅，只做第一個(gè)和第二個(gè)。
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