問題已解決

老師，我們第一季度利潤總額3512萬，計(jì)提所得稅878萬，現(xiàn)在到年底了，利潤總額2352萬，因?yàn)榈谝患径冉欢嗔怂枚?，所以我就不用?jì)提了，請問盈余公積我應(yīng)該計(jì)提多少呢

84785003| 提問時(shí)間：2024 01/03 14:39
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
盈余公積就按照你們的凈利潤提就可以
2024 01/03 14:40
84785003
2024 01/03 14:56
2353*（1-25%）*0.1，對吧？不用管之前所得稅對吧
東老師
2024 01/03 14:57
對，沒錯(cuò)的，就是您說的這樣
84785003
2024 01/03 14:58
那我多交的所得稅需要我在賬面上沖減嗎？
東老師
2024 01/03 14:58
多交的退費(fèi)的時(shí)候再做做賬就可以
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