問(wèn)題已解決

其中應(yīng)交稅金在哪里看

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/04 10:02
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，在科目余額表里看，這個(gè)負(fù)債表不行的，要重分錄哦，負(fù)債表出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，很不專業(yè) 應(yīng)交稅金各明細(xì)科目借方余額重分類到? 其他流動(dòng)資產(chǎn)，貸方余額才填列在這里哦
2024 01/04 10:06
84785043
2024 01/04 10:08
沒(méi)聽(tīng)懂老師說(shuō)的意思
84785043
2024 01/04 10:09
這是余額表
廖君老師
2024 01/04 10:10
您好，咱應(yīng)交稅金負(fù)180萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅比如是181萬(wàn)，填在?其他流動(dòng)資產(chǎn)，還有2萬(wàn)比如是所得稅，才填在? 應(yīng)交稅金??這里
84785043
2024 01/04 10:11
看余額表對(duì)嗎
廖君老師
2024 01/04 10:16
您好，是的，不好意思，那個(gè)科目余額表我現(xiàn)在才看到，剛才咱一起發(fā)信息的。 就是看科目余額表各科目余額
84785043
2024 01/04 10:18
還是不明白老師說(shuō)的重分類
廖君老師
2024 01/04 10:21
您好，我把其他重分類您理解下好不好 比如應(yīng)收貸方余額是客戶提前付的，這不是我們的債權(quán)，是負(fù)債，不能列在資產(chǎn)那里，要列在預(yù)收賬款這個(gè)負(fù)債科目
84785043
2024 01/04 10:21
我是把留底的稅額填在其他流動(dòng)資產(chǎn)是嗎，只動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債表嗎，賬面不要?jiǎng)邮菃?/div>
84785043
2024 01/04 10:27
年末已經(jīng)結(jié)帳了，還要反結(jié)帳嗎
廖君老師
2024 01/04 10:32
您 好，不用反結(jié)賬，我們不動(dòng)賬，只是做表時(shí)重分類
84785043
2024 01/04 10:43
都把資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面嗎，那樣其中應(yīng)交稅金等于應(yīng)交稅費(fèi)？我看余額表里面其中應(yīng)交稅費(fèi)含銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，簡(jiǎn)易計(jì)稅，城建稅，
84785043
2024 01/04 10:47
資產(chǎn)負(fù)債表還不平了呢
廖君老師
2024 01/04 10:57
您好，不是，應(yīng)交稅金填 117.45+8.44 其他流動(dòng)資產(chǎn)填? 1841463.67+117.45+8.44 這樣肯定是平的，您試一下
84785043
2024 01/04 11:01
應(yīng)交稅費(fèi)填多少，
廖君老師
2024 01/04 11:08
您好，應(yīng)交稅金填 117.45+8.44，您看上條信息我寫(xiě)好了
84785043
2024 01/04 11:23
應(yīng)交稅費(fèi)其中應(yīng)交稅金是117.45+8.44那應(yīng)交稅費(fèi)也是117.45+8.44嗎
84785043
2024 01/04 11:28
留底稅金重分類只動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債表不要做賬是嗎？
廖君老師
2024 01/04 11:39
您好，應(yīng)交稅金填 117.45+8.44等于125.89 留底稅金重分類只動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債表不要做賬，是的，賬不能動(dòng)。重分類都是動(dòng)表
84785043
2024 01/04 11:44
老師，我的意思是說(shuō)應(yīng)交稅費(fèi)其中應(yīng)交稅金是一樣的數(shù)字是嗎，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)等科目我不是很熟悉
廖君老師
2024 01/04 11:45
您好，這個(gè)金額也是填我們要繳的，也就是?等于125.89
84785043
2024 01/04 11:47
好的，老師，非常感謝您的指導(dǎo)！
廖君老師
2024 01/04 11:50
?親愛(ài)的，您太客氣了，祝您生活愉快！ 希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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