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老師,結轉這些數(shù)在哪兒找呀?
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這個分錄不對,借本年利潤,貸利潤,分配未分配利潤,然后這個本年利潤你看科目余額表,或者是看他的明細賬最后的余額就行,如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負數(shù)。
2024 01/04 15:39
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2024 01/04 15:40
計提盈余攻擊,然后他的賬務處理是借利潤分配法定盈余
貸盈余公積金
結轉,借利潤分配未分配利潤,貸利潤分配應付利潤
這個是你凈利潤的10%。
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2024 01/04 15:41
我也不知道啊,老會計弄得,我看好幾前的都是這樣弄得
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/04 15:42
你在記賬軟件里面就能找到呀。
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2024 01/04 15:45
凈利潤就是損益表里的本年累計凈利潤用那個數(shù)稱百分之10是吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/04 15:47
是的,對的,是這么做的
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2024 01/04 15:53
圖片里的利潤分配是用本年利潤減去算出來的去公積金和公益金得出來是利潤分配,是嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/04 15:53
對的,是的,可以這么理解的。
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2024 01/04 15:57
嗯嗯,謝謝
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/04 15:59
不用客氣,工作愉快。
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2024 01/04 16:02
老師,我利潤表里的凈利潤,科目余額表里沒有啊,咋算出來的
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2024 01/04 16:03
實在不懂啊
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/04 16:04
按月核對一下的,其中里邊應該有月不對的。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/04 16:04
可是會不會有上年的余額沒有結轉?
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2024 01/04 16:07
我給你發(fā)的第一個圖片就是去年結轉的利潤
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2024 01/04 16:07
你好,按月核對一下的,看不出來。
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2024 01/04 16:13
就按利潤表里的本年累計凈利潤,算也可以吧
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2024 01/04 16:15
你最好找一下的什么原因不一致啊,正常的這兩個余額應該是一樣的。
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