問題已解決
1)銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品,取得不含稅銷售額260萬元,提供軟件技術(shù)服務(wù),取得不含稅服務(wù)費35萬元?!?(2)購進用于軟件產(chǎn)品開發(fā)及軟件技術(shù)服務(wù)的材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額30萬元,稅額3.9萬元。 (3)員工國內(nèi)出差,報銷時提供標有員工身份信息的航空運輸電子客票行程單,注明票價2.18萬元、民航發(fā)展基金0.12萬元。 (4)轉(zhuǎn)讓2010年度購入的一棟寫字樓,取得含稅收入8700萬元,該企業(yè)無法提供寫字票樓發(fā)票,提供的契稅完稅憑證上注明的計稅金額為2200萬元。該企業(yè)轉(zhuǎn)讓寫字樓選擇按照簡易計稅方法計稅。根據(jù)資料,回答下列問題: 求該公司當(dāng)期可抵扣的進項稅額。
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進項2=3.9萬,進項3=2.18/1.09*0.09=0.18萬,其他是銷項稅額
2024 01/04 17:52
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