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問題已解決
老師，我查到第三季度有一張憑證科目放錯了，能沖紅，在這月重新做嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
是可以的
2024 01/04 19:34
84784994 
2024 01/04 19:40
還有老師，小規(guī)模，應(yīng)交稅費那里是不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)一下？分錄怎么做呢？
小菲老師 
2024 01/04 19:43
同學(xué)，你好
你是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84784994
2024 01/04 19:44
是的，老師
小菲老師
2024 01/04 19:45
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (銷項稅額) ， 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) 。
84784994
2024 01/04 19:58
好的，老師，小規(guī)模資產(chǎn)負(fù)債表中有應(yīng)交稅費，是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)吧？還是就體現(xiàn)在表中呢
小菲老師
2024 01/04 20:10
同學(xué)，你好
是需要結(jié)轉(zhuǎn)的
84784994
2024 01/04 20:21
老師，直接借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸應(yīng)交-未交增值稅，可以嗎？
小菲老師
2024 01/04 20:23
同學(xué)，你好
是可以的
84784994
2024 01/04 20:38
但是老師，結(jié)轉(zhuǎn)完，就直接轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動資產(chǎn)里了，這是可以的嗎
小菲老師
2024 01/04 20:46
同學(xué)，你好
放在應(yīng)交稅費里面
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