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問題已解決
老師，你幫我看一下填的對嗎？一般納稅人
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你好； 你勾選進項稅沒有 ；你本期發(fā)生了哪些業(yè)務(wù)的；才好判斷的 ；之前是否有留抵進項稅??
2024 01/05 09:47
84785002 
2024 01/05 09:58
只有這些，前期沒有，都是這個月的
84785002
2024 01/05 09:59
系統(tǒng)報不了，要手動填。好久沒手動填了不確定
meizi老師 
2024 01/05 10:01
你好； 核對下每個月數(shù)據(jù) ； 檢查 真實的數(shù)據(jù)是什么；? 去調(diào)整賬面或者修改申報表?
84785002
2024 01/05 10:29
不是全年只開過這一次。實際抵扣稅額我填的是正確的嗎。
84785002
2024 01/05 10:30
銷項小于進項，我填的實際抵扣稅額是銷項。
meizi老師
2024 01/05 10:40
你填寫附表1寫銷項稅明細 ；附表2寫進項稅明細； 實際抵扣的是進項稅的金額 ； 差額才是你要繳納的增值稅金額
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