問(wèn)題已解決

老師你好：請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季報(bào)沒(méi)超過(guò)三十萬(wàn)申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)填報(bào)欄次是9和10，但是19和20欄次次，自動(dòng)帶出的，免稅額是3%的金額，實(shí)際開(kāi)發(fā)票是按1%，這樣對(duì)嗎？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/06 07:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好對(duì)的 就是這么做的
2024 01/06 07:52
84784949
2024 01/06 07:59
老師，稅額是免稅的，不需要我們繳納那17和18欄次，還用填嗎？
郭老師
2024 01/06 08:00
你好不需要填寫(xiě)的
84784949
2024 01/06 08:18
老師，體檢公司收入體檢費(fèi)屬于勞務(wù)及貨物還是服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)？
郭老師
2024 01/06 08:19
你好服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)一列的
84784949
2024 01/06 08:21
老師還麻煩問(wèn)一下，增值稅申報(bào)表主表填完了，還需要填其他附表嗎？
郭老師
2024 01/06 08:28
不繳稅其他的打開(kāi)保存就可以的。
84784949
2024 01/06 08:34
謝謝老師耐心解答
郭老師
2024 01/06 08:37
不用客氣，周末愉快。
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