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收到簡易計稅的發(fā)票給勾選抵扣了 做成借應(yīng)交稅費進項稅了 現(xiàn)在可以轉(zhuǎn)出嗎
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您好，這個的話是可以轉(zhuǎn)出的哈
2024 01/08 10:52
84784995 
2024 01/08 10:52
轉(zhuǎn)出做的會計分錄是什么呢
小鎖老師 
2024 01/08 10:54
之前你的分錄，借方除了應(yīng)交稅費，剩下是庫存商品還是啥
84784995
2024 01/08 11:04
之前是借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費進項稅貸銀行存款
小鎖老師
2024 01/08 11:07
那你們就是 借 主營業(yè)務(wù)成本? 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出
84784995
2024 01/08 11:08
那不能直接借應(yīng)交稅費簡易計稅 然后貸應(yīng)交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
84784995
2024 01/08 11:10
收到簡易計稅的發(fā)票的話如果當時按照正確的會計分錄做賬的話怎么做呢？開出簡易計稅的發(fā)票呢？要直接繳稅不能和收到的簡易計稅的發(fā)票的金額進行抵扣是吧
小鎖老師
2024 01/08 11:13
其實直接收到發(fā)票，就不抵扣也是對的
84784995
2024 01/08 11:16
你這就回答完了？
84784995
2024 01/08 11:16
回答我問的問題了嗎
小鎖老師
2024 01/08 11:22
可以直接做借應(yīng)交稅費簡易計稅 然后貸應(yīng)交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出? 但是這個應(yīng)交稅費 簡易計稅，也是需要轉(zhuǎn)出的，他不能有余額，需要轉(zhuǎn)出到你之前借方的主營業(yè)務(wù)成本科目
小鎖老師
2024 01/08 11:23
收到簡易計稅的發(fā)票的話如果當時按照正確的會計分錄做賬的話是 借 主營業(yè)務(wù)成本（價稅合計）? 貸是你的銀行存款或者應(yīng)付賬款，直接交稅的話是不能抵扣
小鎖老師
2024 01/08 11:23
請問一下理解了嗎？
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