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老師社保補(bǔ)差了，所有的賬目怎么處理呢，怎么做賬呢

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/08 11:09
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，一般情況下，借：管理費(fèi)用-社保等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，同時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-社保，貸：銀行存款。
2024 01/08 11:10
84785006
2024 01/08 11:17
老師，補(bǔ)繳的個(gè)人和單位都有。要怎么做呢。只是做賬還用提社保嗎 ?，F(xiàn)在是做的銀行流水
王雁鳴老師
2024 01/08 11:32
同學(xué)你好，補(bǔ)繳的個(gè)人和單位都有，建議全部公司支付，按上面的分錄處理。如果需要個(gè)人部分個(gè)人支付時(shí)，根據(jù)這個(gè)銀行流水，借：管理費(fèi)用-社保等科目（公司承擔(dān)部分），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，同時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分），貸：銀行存款。
84785006
2024 01/08 11:35
老師 這就是補(bǔ)繳的差額，就按這個(gè)數(shù)目做賬就行是吧。這個(gè)人是自己的公司。所以個(gè)人不承擔(dān)也可以。全部公司出就行
王雁鳴老師
2024 01/08 11:35
同學(xué)你好，是的，全部公司出就行。
84785006
2024 01/08 11:36
好的 謝謝老師
84785006
2024 01/08 11:37
老師之前的社保都是按照3933計(jì)提的，現(xiàn)在基數(shù)是4408，多出的475需要計(jì)提出來(lái)嗎，還是只按您說(shuō)的分錄做就行
王雁鳴老師
2024 01/08 11:44
同學(xué)你好，多出來(lái)的，就按我上面的分錄做就行了。
84785006
2024 01/08 12:23
稅局扣了3024元的社保費(fèi)。那么就是借管理費(fèi)用社保費(fèi)3024，貸應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)3024，同時(shí)：應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)3024，貸銀行存款3024嗎
王雁鳴老師
2024 01/08 12:27
同學(xué)你好，對(duì)的，你分錄正確。
84785006
2024 01/08 12:30
好的 謝謝老師
王雁鳴老師
2024 01/08 12:50
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。
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