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小規(guī)模納稅人建筑公司，上季度銷售水泥5.5萬，沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這季度補(bǔ)開進(jìn)項(xiàng)水泥發(fā)票5.2萬。上季度我暫估成本5萬，借主營業(yè)務(wù)成本水泥5，貸應(yīng)付賬款暫估5，這季度收到發(fā)票5.2萬，怎么做賬
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同學(xué)你好，收到發(fā)票時，先沖暫估，借主營業(yè)務(wù)成本水泥-5，貸應(yīng)付賬款暫估-5，再做，借主營業(yè)務(wù)成本水泥5.2，貸應(yīng)付賬款暫估5.2
2024 01/08 11:39
84785030 
2024 01/08 11:42
上季度，我沒有做借原材料，貸應(yīng)付賬款，直接借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付，這樣可以嗎
王雁鳴老師 
2024 01/08 11:45
同學(xué)你好，這樣也可以的。
84785030
2024 01/08 11:54
暫估和收到發(fā)票金額不一樣，怎么處理
王雁鳴老師
2024 01/08 11:55
同學(xué)你好，收到發(fā)票時，先把暫估原額紅沖處理，再按收到的發(fā)票金額記賬就行了。
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