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郭老師 郭老師 郭老師 郭老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
在的具體的什么問題。
2024 01/08 14:38
84784968 
2024 01/08 15:23
老師 您好
郭老師 
2024 01/08 15:24
在
你說問題就可以
84784968
2024 01/08 15:24
老師 您幫我看下12月份的賬務(wù) 工資2000，實發(fā)是2000-667.23
84784968
2024 01/08 15:24
這樣做對嘛
84784968
2024 01/08 15:25
667.23是個人承擔的社保 其他的費用沒有
郭老師
2024 01/08 15:26
你好是的，對的，正確的。
84784968
2024 01/08 15:27
公司承擔的社保 應該也計入成本吧
郭老師
2024 01/08 15:29
是的，和工資一樣的。
84784968
2024 01/08 15:29
那12月份的分錄 公司承擔的是怎么填寫呢
84784968
2024 01/08 15:30
借：管理費用社保 1676.39 貸：應付職工薪酬社保 1676.39（公司承擔的） 借：應付職工薪酬社保 1676.36 其他他應收款 667.23 貸 ：銀行存款 2343.62
郭老師
2024 01/08 15:32
是的，對的，是這么做的
84784968
2024 01/08 15:55
老師 您看下 是不是這樣做
郭老師
2024 01/08 15:57
可以的，可以這么做的。
84784968
2024 01/08 16:00
12月份公司承擔的社保、12月的工資都是公司的成本
郭老師
2024 01/08 16:01
對的，是的，是這么做的。
84784968
2024 01/08 16:01
那么1月份本月發(fā)工資的話 是怎么做分錄呢
郭老師
2024 01/08 16:02
借應付職工薪酬工資，貸銀行
84784968
2024 01/08 16:03
老師 晚上還能咨詢您嘛 您幾點下班啊
郭老師
2024 01/08 16:05
你問就可以的，隨時都行
你什么時間有時間，你是什么時間提問
84784968
2024 01/08 16:05
由可能是7-8點鐘
郭老師
2024 01/08 16:08
可以的，你問就行的
郭老師
2024 01/08 16:08
可以的，你問就行的
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