問(wèn)題已解決

你好，我想請(qǐng)問(wèn)一下，我們的房租每個(gè)月加水電都差不多五萬(wàn)，每個(gè)月都有計(jì)提，然后一直未給稅金，就一直掛在賬上，現(xiàn)在待攤費(fèi)用是負(fù)了40多萬(wàn)，如果報(bào)稅，待攤費(fèi)用-40多萬(wàn)，有問(wèn)題的不？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/08 15:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你當(dāng)時(shí)怎么做的賬務(wù)處理?。?/div>
2024 01/08 15:08
84784977
2024 01/08 15:09
每個(gè)月計(jì)提，但沒(méi)有收到票，因?yàn)闆](méi)付稅金，對(duì)方?jīng)]開(kāi)票，所以一直掛著，現(xiàn)在待攤費(fèi)用負(fù)了40多萬(wàn)
郭老師
2024 01/08 15:11
借待攤費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款。
84784977
2024 01/08 15:13
我沒(méi)收到票，沖不了待攤費(fèi)用啊 計(jì)提： 借，管理 貸，待攤 支付時(shí)， 借：其他應(yīng)付 貸：銀行 收到票時(shí)： 借：待攤 應(yīng)交稅費(fèi)- 貸：其他應(yīng)付
郭老師
2024 01/08 15:15
你好，我也沒(méi)有讓你做支付呀，你以后支付出去的時(shí)候，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款不就行。
84784977
2024 01/08 15:16
現(xiàn)在是我每個(gè)月計(jì)提了，而且我的待攤費(fèi)用負(fù)了40多萬(wàn)了，怎么辦呢
郭老師
2024 01/08 15:18
你好，這不讓你調(diào)整嗎？我現(xiàn)在給你做了這個(gè)之后，它不會(huì)出現(xiàn)了負(fù)數(shù) 你在以后的時(shí)候借制造費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款就行。
84784977
2024 01/08 15:20
老師，你的意思是我現(xiàn)在調(diào)整就是： 借：待攤 貸：其他應(yīng)付 沒(méi)有收到票，我可以直接這樣操作嗎？只是不能稅前扣除，是這個(gè)意思嗎？
郭老師
2024 01/08 15:23
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784977
2024 01/08 15:24
那我如果收到票，又該怎么做呢？
郭老師
2024 01/08 15:24
借期的應(yīng)付款待制造費(fèi)用，借制造費(fèi)用待其他應(yīng)付款。
84784977
2024 01/08 15:28
那我計(jì)提呢，每個(gè)月
郭老師
2024 01/08 15:30
你好，那么紅沖了嗎？第一個(gè)分錄是紅沖的借其他應(yīng)付款貸制造費(fèi)用。
84784977
2024 01/08 15:32
老師，我的意思是這個(gè)房租我每個(gè)月是需要計(jì)提的啊？ 計(jì)提的分錄應(yīng)該是怎么樣的呢？ 現(xiàn)在支付就是： 借：其他應(yīng)付 貸：銀行 收到票就是： 借：制造 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：其他應(yīng)付
郭老師
2024 01/08 15:34
每個(gè)月計(jì)提呀，按照不含稅的來(lái)計(jì)提啊。你的制造費(fèi)用又重復(fù)了，你再做一個(gè)紅沖的，借其他應(yīng)付款再制造費(fèi)用可以吧？
84784977
2024 01/08 15:34
好的，謝謝老師
郭老師
2024 01/08 15:35
不用客氣，工作愉快。
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