問(wèn)題已解決

老師你好，2022年9-11月上海這邊是給了企業(yè)緩交社保中的單位醫(yī)保部分，當(dāng)時(shí)做了計(jì)提的分錄，一直到2023年12月底，這三個(gè)月企業(yè)醫(yī)保才交掉。但是今天做12月賬發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時(shí)計(jì)提時(shí)候單位社保每個(gè)月是1374.9，實(shí)際交的時(shí)候是1309.4，每個(gè)月多計(jì)提了65.5。老師這個(gè)怎么寫(xiě)分錄沖掉呢？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/08 21:13
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你計(jì)提和繳納金額是不是不一致 ；你用的什么準(zhǔn)則的； 我看看怎么處理沖計(jì)提
2024 01/08 21:13
84784970
2024 01/08 21:14
老師，我們就是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
meizi老師
2024 01/08 21:14
那你紅沖就做 ：借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
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